26.02.2019р. о 1400 відбулося публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік. Звіт затверджено рішенням районної ради від 14.02.2019 р. №29/7
Доходи
За 2018 рік при затвердженому плані з урахуванням внесених змін 91222 тис. грн. до загального фонду районного бюджету надійшло 90643,8 тис. грн. або 99,4% планових призначень. Порівняння з відповідним періодом минулого року є недоцільним у зв’язку зі зміною структури бюджету району.
Відповідно до чинного законодавства власні надходження до районного бюджету на звітний період не планувалися.
Станом на 01.01.2019 року до загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів минулих років 109,836 тис. грн.,у т. ч.:
податок на доходи фізичних осіб згідно наданого висновку Біловодського відділення Станично-Луганської ОДПІ було знято в сумі 84,295 тис. грн.;
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов в сумі 2,433тис. грн.;
плата за надання адміністративних послуг поступила в сумі 26,35 тис. грн.
інші надходження склали 165,348 тис. грн..
Трансферти з державного бюджету до загального фонду районного бюджету при плані 91222 тис. грн., надійшли в сумі 90534 тис. грн.,що склало 99,3% планових призначень в тому числі:
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибуткових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 48720,6 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін48720616 грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 764,9тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін 766,3 тис. грн. (99,8%);
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають право на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39705,2тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін 40340,8 тис. грн. (98,4%);
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 335,7 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 335,7 тис. грн. (100%);
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 528,2 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін 542,9тис.грн. ( 97,3%);
- інші субвенції з місцевого бюджету – 479,4тис.грн., при плані з урахуванням внесених змін 516 тис. грн. ( 93%).
Доходи спеціального фонду при плані 70,7 тис. грн., склали 70,9 тис. грн.., або 100,3%.
Видатки
Видаткова частина районного бюджету за 2018 рік при затвердженому плані з урахуванням змін 95516,1тис. грн. виконана в сумі 94796,8 тис. грн. або на 99,3%.
На фінансування видатків спеціального фонду, при плані 6579,2 тис.грн., спрямовано 6294,8 тис. грн., або 95,5%.
Касові видатки на утримання районної ради, при плані з урахуванням внесених змін, загального фонду 2583,3тис. грн. виконані на 2552,1тис. грн., або на 98,8%.
Від загальної суми касових видатків, видатки на захищені статті складають 88,9% .
По КЕКВ 2110 «Оплата праці», 2120 «Нарахування на оплату праці», фактичні видатки відповідають касовим.
По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» касові видатки відповідають фактичним, та складають 75,9% планових призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату по загальному фонду відсутні. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року складає 6 грн., на звітну дату дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
Касові видатки на впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області та забезпечення безперебiйного функцiонування iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу виконання мiсцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської РДА Луганської області при плані з урахуванням внесених змін загального фонду 76,1тис. грн. виконані на 70,5тис. грн., або на 92,6%. В тому числі: впровадження системи вiдеоконференцзв’язку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 63,6тис. грн. виконані на 58 тис. грн., або на 91,2%, забезпечення безперебiйного функцiонування iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу виконання мiсцевих бюджетiв областi управління фінансів Біловодської РДА Луганської області при плані на звітну дату з урахуванням внесених змін загального фонду 12,5тис. грн. виконані на 100 відсоткiв .
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутні.
Касові видатки на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю при затвердженому плані з урахуванням змін 3,9тис. грн., виконані на 100%.
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування виконані на 100%. План та фактичні видатки за рік склали 20 тис. грн..
Міжбюджетні трансферти
Субвенція з районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 140,2 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради №25/2 від 23.02.2018 року в повному обсязі, 44,22 грн. з яких, було повернуто та обліковується на окремому рахунку.
Субвенція з районного бюджету за рахунок залишку медичної субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 423,3 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради №25/2 від 23.02.2018 року, в повному обсязі. Із них 362,4 тис. грн. було повернуто громадою, як не використані. Кошти перераховано до державного бюджету.
Субвенція з районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилися на кінець 2017 року в сумі1295,5 тис. грн. перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року , в повному обсязі
Інша субвенція з районного бюджету в сумі 145,2 тис. грн. за рахунок вільного залишку перерахована на придбання товарів для оснащення операційного відділення Біловодської центральної районної лікарні. згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року, в повному обсязі.
Субвенція із спеціального фонду районного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилися на початок бюджетного періоду в сумі 85,4тис. грн перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 27/6 від 25.09.2018 року, в повному обсязі ”
Субвенція із спеціального фонду районного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилися на кінець 2017 року перераховано об’єднаній територіальній громаді «Біловодська селищна рада» для цільового використання згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року , в повному обсязі. Частина субвенції була повернута як не використана в сумі 227,2 тис. грн. та перерахована до державного бюджету.
Інші субвенції із спеціального фонду районного бюджету на придбання медичного обладнання для операційного відділення Біловодської центральної районної лікарні та на капітальний ремонт хірургічного відділення Біловодської центральної районної лікарні в сумі 5540,4 тис. грн. за рахунок вільного залишку перераховані згідно рішення сесії Біловодської районної ради № 25 від 23.02.2018 року, рішення сесії Біловодської районної ради № 26/4 від 11.05.2018 року, в повному обсязі. Частина субвенції, як не використана в сумі 54,4 тис. грн. була повернута.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Загальний фонд
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Контингент одержувачів пільгових послуг на 1.01.2019 року становить 4217 чоловік в тому числі:
інваліди війни – 72 чол.;
учасники бойових дій – 386 чол.;
учасники війни, та особи прирівнені до них – 384 чол.;
діти війни – 1952 чол.;
ветерани військової служби – 8 чол.;
ветерани органів внутрішніх справ – 9 чол.;
ветерани військової служби – 5 чол.;
працівники міліції – 52 чол.;
слідчий прокуратури на пенсії -1 чол.;
звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами під час проходження військової служби - 3 чол.;
батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби -2 чол.;
громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи – 23 чол.;
громадянам, яким передбачені пільги пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я – 182 чол.;
громадянам, яким передбачені пільги частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру – 12 чол.;
громадянам, яким передбачені пільги абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України « Про освіту» - 435 чол;.
сільському працівнику бібліотеки на пенсії - 12 чол.;
багатодітни сім`ям та їх дітям – 679 чол..
За звітний період вказаній категорії населення було надано послуг на суму 5721,9 тис грн., профінансовано 5825,6тис грн., касові видатки за звітний період 5825,6 тис. грн., погашено поточну заборгованість в сумі 4476,3 тис. грн. що складає 76,8% від загальної суми фінансування і 78,2% від наданих послуг в 2018 році. Погашено заборгованість минулих років в сумі 1349,2 тис. грн., що складає 97,9% від заборгованості на початок року.
Станом на 1.01.2019 р. кредиторська заборгованість становить 1274 тис. грн., в тому числі заборгованість за поточний рік 1245,5 тис. грн., за минулий рік 28,5 тис. грн.
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
З початку року житлово-комунальні послуги отримали 2190 сімей, яким за звітний період нараховано субсидій на 32353,2 тис. грн., профінансовано 42895тис. грн., погашено поточну заборгованість в сумі 25786 тис. грн., що складає 60,1% від загальної суми фінансування і 79,7% від наданих послуг в 2018 році. Погашено заборгованість минулих років в сумі 17109 тис. грн., що складає 99,9% заборгованості на початок року.
Станом на 1.01.2019 кредиторська заборгованість становить 6581 тис. грн., в тому числі заборгованість за поточний рік 6567,3 тис. грн., минулого року 13,8тис. грн.
Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
Контингент одержувачів пільгових послуг на 1.01.2019 року по твердому паливу 48 чоловік , по скрапленому газу 31 чоловік.
За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг на суму 81,2тис. грн., профінансовано 72,5 тис. грн., касові видатки за вказаний період 72,5 тис. грн., погашено поточну заборгованість 62, тис. грн., що складає 85,7% від загальної суми фінансування і 76,5% від наданих послуг у 2018 році. Повністю погашена заборгованість минулих років в сумі 10,4 тис. грн..
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість становить 19,1 тис. грн., вся заборгованість поточного року.
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
З початку року отримали субсидії на тверде паливо 195 сімей, на скраплений газ 75 сімей.
Сім`ям за звітний період нараховано субсидій на 589,1 тис. грн., профінансовано 692,4 тис. грн., касові видатки за вказаний період 692,4 тис. грн., погашена поточна заборгованість в сумі 575,1 тис. грн., що складає 83,1% від загальної суми фінансування і 97,6% від наданих послуг у 2018 році. Повністю погашена заборгованість минулих років в сумі 117,4 тис.грн.
Станом на 1.01.2019 кредиторська заборгованість становить 14 тис. грн. (заборгованість за поточний рік).
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства:
по загальному фонду
Контингент одержувачів санаторно-курортних путівок ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" станом на 01.01.2019 року складає 11 чоловік.
За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг на суму 88,4 тис. грн., які повністю профінансовано. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку
Кількість виплат на 01.01.2019 року по абонплаті – 2113, по встановленню телефона відсутні.
За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг та профінансовано 54,5 тис. грн., що складає 100% від загальної суми фінансування і від наданих послуг в 2018 році.
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті
Кількість виплат на 01.01.2019 році складає 46.
За звітний період вказаній категорії громадян було надано послуг та профінансовано 0,7 тис. грн.. Касові видатки за вказаний період склали 100% від загальної суми фінансування і від наданих послуг в 2018 році.
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.
Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям
Надання допомоги особам з інваліністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на песійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
На 1.01.2019 року кількість виплат допомоги сім’ям з дітьми становить:
допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 101;
одноразова допомога при народженні дитини - 419;
щомісячні виплати при народженні дитини – 15852;
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 380;
допомога на дітей одиноким матерям – 2997;
тимчасова державна допомога дітям – 33;
одноразові виплати при усиновленні дитини – 1;
щомісячні виплати при усиновленні дитини – 30;
допомога малозабезпеченим сім’ям – 1608;
допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу – 738;
допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 3394;
допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд – 563;
тимчасова державна соціальна допомога непрацюючй особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 10;
щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 342;
Сума призначеної допомоги становить 39705,2 тис. грн. Профінансовано 39705, тис. грн. Касові видатки 39705,2 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. кредиторської заборгованості не має.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутнї.
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Касові видатки на виплату допомоги громадянам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при затвердженому плані на звітну дату з урахуванням змін 283,8 тис. грн. виконані на 265,4 тис. грн., або 95,1% Видатки проведені по фактично зареєстрованим зобов'язанням.
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
Касові видатки на виплату державної соціальної допомоги громадянам на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя при затвердженому плані з урахуванням змін 542,9 тис. грн. виконані на 528,2 тис. грн., або на 97,3%. Видатки проведені по фактично зареєстрованим зобов'язанням.
Кредиторська та дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконані на 100%.
План з урахування змін на рік складає 18,4 тис. грн. Касові видатки за звітний період 18,4 тис. грн.
Спеціальний фонд
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства по спеціальному фонду
У 2018 році виконано капітальний ремонту власної квартири 1 особі згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
Послуг було надано на суму 69,6 тис. грн., профінансовано на 100% від наданих послуг в 2018 році.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
За звітний період надана грошова компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 1 особі, Вартість послуг 335,7 тис. грн., які повністю профінансовано. Касові видатки за вказаний склали 100% від загальної суми фінансування і наданих послуг.
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня.